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民进扬州市委2016年部门预算公开
发布日期:2016-02-10

2016年度市级部门预算公开

 

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分民进2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分民进2016年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、 加强中国特色社会主义参政党建设

2、服务大局,参政议政

3参与协商决策和进行民主监督

4完成民进中央、民进江苏省委各项工作

5完成人民政协、统一战线相关工作

6、关注民生,服务社会

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年民进扬州市委工作计划

序号

项目

            

完成时间

责任科室

1

会议

参加市“两会”

1

办公室、组宣处

举行重点调研课题推进会

9

办公室

市委会举行换届选举大会

11

办公室、组宣处

市委会全年工作总结暨基层组织工作交流、考核会议

12

办公室、组宣处

召开两次理论研究工作会议

全年

组宣处

召开两次参政议政工作会议

全年

办公室

召开两次宣传工作会议

全年

组宣处

召开两次信息工作会议

全年

办公室

召开四次主委办公会

全年

办公室、组宣处

承办民进江北片机关建设工作会议

5

办公室、组宣处

召开两次市委委员(扩大)会议

全年

组宣处、办公室

2

培训

开展新会员培训

11

办公室、组宣处

开展参政议政能力培训

5

办公室、组宣处

开展基层组织负责人培训

7

办公室、组宣处

开展骨干会员培训

9

办公室、组宣处

举办宣传员培训班

7

办公室、组宣处

举办信息员培训班

11

办公室、组宣处

开展“民进会员看扬州”活动

7

办公室、组宣处

3

社会服务

举行“放飞宏志 圆梦未来”助学活动

9

办公室、组宣处

参加市委统战部同心活动(每年两次)

全年

组宣处

开展民进中央彩虹行动金沙助学活动

8

办公室、组宣处

开展民进省委宿迁阳光助学活动

6

办公室

开展“爱心1+1社会服务活动

全年

组宣处

4

调研

开展市政协“界别活动周”民进界别小组活动

5

办公室、组宣处

申报省委调研课题

3

办公室

申报市委统战部重点调研课题

3

办公室

参加民进省委重点课题联合调研

6—9

办公室

重点开展4项有关社会经济发展、社会热点问题等调研

6—9

办公室

组织会员撰写政协论坛稿件

8

办公室

准备大会发言材料和集体提案

10-12

办公室

5

其他

组织撰写理论研讨文章

每季

组宣处

参加基层组织换届选举

全年

办公室

组织民进省委江海论坛文章

5

办公室

及时维护更新网站和微信空间

全年

组宣处、办公室

参加民进中央及省委组织的各项活动

全年

办公室、组宣处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构 ( 3 )个,分别是主委室、办公室和组宣处。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年部门收支预算编制根据《2016年扬州市市级部门预算编报说明》编制。根据往年预算、用款结余情况及当年工作安排进行测算分析。

第二部分 民进2016年度部门预算表

(详见附件民进2016年度部门预算表)

第三部分  民进2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

民进2016年度收入、支出预算总计117.82万元。其中:

(一)收入预算总计117.82万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计117.82万元。

1)一般公共预算收入预算117.82万元。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计117.82万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出105.42万元,主要用于人员经费、公用经费及项目经费等。其中会议费包含召开市委扩大会议、学习实践活动工作会议、参政议政工作会议、宣传工作会议、组织工作会议、社会服务工作会议,信息员工作会议、调研课题研讨会及其他上级部门要求召开的重要会议等。公务接待费包含接待民进上级组织来扬调研考察、外地民进组织来扬学习交流及课题调研、县市区会员参加市委会活动(会议)、赴乡镇开展社会服务等活动的工作餐等。

2.教育(类)支出2.5万元,主要用于组织机关工作人员参加各类业务培训、举办新会员培训班、宣传信息工作培训班、开展学习实践活动以及参加换届培训等上级部门要求开展的其他培训工作等。

3.住房保障(类)支出9.9万元,主要用于机关人员住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为81.76万元。

项目支出预算数为32.06万元。。

单位预留机动经费预算数为4万元。

二、收入预算情况说明

民进本年收入预算合计117.82万元,其中:

一般公共预算收入117.82万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

民进本年支出预算合计117.82万元,其中:

基本支出81.76万元,占69.4%

项目支出32.06万元,占27.2%

单位预留机动经费4万元,占3.4%

结转下年资金0万元,占0%

     

 

 

 

 

 

 

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

民进2016年度财政拨款收、支总预算117.82万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

民进2016年财政拨款预算支出117.82万元,占本年支出合计的100%

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出71.86万元。

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理实务(项)支出33.56万元。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出2.5万元。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.44万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.45万元。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.01万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

民进2016年度财政拨款基本支出预算81.76万元,其中:

(一)人员经费72.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

民进2016年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

民进2016年一般公共预算财政拨款支出预算117.82万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

民进2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算81.76万元,其中:

(一)人员经费72.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

民进2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的  0%;公务用车购置及运行费支出2.85万元,占“三公”经费的69.5%;公务接待费支出1.25万元,占“三公”经费的30.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.85万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出2.85万元。

3.公务接待费预算支出1.25万元。

民进2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.2万元。

民进2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2民进2016年度部门预算表.xls