您当前的位置:首页 >> 通知公告
民进扬州市委2017年部门预算公开
发布日期:2017-03-22

2017年度市级部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 民进2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 民进2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、加强中国特色社会主义参政党建设

2、服务大局,参政议政

3参与协商决策和进行民主监督

4完成民进中央、民进江苏省委各项工作

5完成人民政协、统一战线相关工作

6、关注民生,服务社会

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年民进扬州市委工作计划

序号

项目

            

完成时间

责任科室

1

会议

举行总结表彰会议

1

办公室、组宣处

参加市两会

2

办公室、组宣处

举行重点调研课题推进会

9

办公室

市委会举行民进市级组织成立60周年庆祝活动

11

办公室、组宣处

市委会全年工作总结暨基层组织工作交流、考核会议

12

办公室、组宣处

召开两次理论研究工作会议

全年

组宣处

召开两次参政议政工作会议

全年

办公室

召开两次宣传工作会议

全年

组宣处

召开两次信息工作会议

全年

办公室

召开四次主委办公会

全年

办公室、组宣处

召开两次市委委员(扩大)会议

全年

组宣处、办公室

2

培训

开展新会员培训

11

办公室、组宣处

开展参政议政能力培训

5

办公室、组宣处

开展基层组织负责人培训

7

办公室、组宣处

开展骨干会员培训

9

办公室、组宣处

举办宣传员培训班

7

办公室、组宣处

举办信息员培训班

11

办公室、组宣处

开展民进会员看扬州活动

7

办公室、组宣处

3

社会服务

举行放飞宏志 圆梦未来助学活动

9

办公室、组宣处

参加市委统战部同心活动(每年两次)

全年

组宣处

开展民进中央彩虹行动金沙助学活动

8

办公室、组宣处

开展民进省委宿迁阳光助学活动

6

办公室

开展爱心1+1社会服务活动

全年

组宣处

4

调研

开展市政协界别活动周民进界别小组活动

5

办公室、组宣处

申报省委调研课题

3

办公室

申报市委统战部重点调研课题

3

办公室

参加民进省委重点课题联合调研

69

办公室

重点开展4项有关社会经济发展、社会热点问题等调研

69

办公室

组织会员撰写政协论坛稿件

8

办公室

准备大会发言材料和集体提案

10-12

办公室

5

其他

组织撰写理论研讨文章

每季

组宣处

参加基层组织换届选举活动

全年

办公室

组织民进省委江海论坛文章

5

办公室

及时维护更新网站和微信空间

全年

组宣处、办公室

参加民进中央及省委组织的各项活动

全年

办公室、组宣处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1、内设机构3个,分别是主委室、办公室和组宣处。

2、所属单位:无

3、人员编制情况:副处1人,正科2人,副科1人,科员1人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门收支预算编制根据《2017年扬州市市级部门预算编报说明》编制。根据往年预算、用款结余情况及当年工作安排进行测算分析。

 

第二部分 民进2017年度部门预算表

(详见附件民进2017年度部门预算表)

第三部分  民进2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

民进2017年度收入、支出预算总计133.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加16.02万元,增长14%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计133.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计133.84万元。

1)一般公共预算收入预算133.84万元,与上年相比增加16.02万元,增长14%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减。主要原因是单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减。主要原因是2016年为新增单位,年末结余财政全部收回。

(二)支出预算总计133.84万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出119.19万元,主要用于人员经费、公用经费及项目经费等。其中会议费包含召开市委扩大会议、学习实践活动工作会议、参政议政工作会议、宣传工作会议、组织工作会议、社会服务工作会议,信息员工作会议、调研课题研讨会及其他上级部门要求召开的重要会议等。公务接待费包含接待民进上级组织来扬调研考察、外地民进组织来扬学习交流及课题调研、县市区会员参加市委会活动(会议)、赴乡镇开展社会服务等活动的工作餐等。与上年相比增加13.77万元,增长13%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

2.教育(类)支出3万元,主要用于组织机关工作人员参加各类业务培训、举办新会员培训班、宣传信息工作培训班、开展学习实践活动以及参加换届培训等上级部门要求开展的其他培训工作等。与上年相比增加0.5万元,增长20%。主要原因是培训批次及人数增加。

3.住房保障(类)支出11.65万元,主要用于机关人员住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加1.75万元,增长18%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为99.23万元。与上年相比增加17.47万元,增长21%。主要原因是国标工资调整,人员经费增加。

项目支出预算数为30.06万元。与上年相比减少1.45万元,减少5%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

单位预留机动经费预算数为4万元。与上年相比无增减。

二、收入预算情况说明

民进本年收入预算合计133.84万元,其中:

一般公共预算收入133.84万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:收入预算图

 

三、支出预算情况说明

民进本年支出预算合计133.84万元,其中:

基本支出99.23万元,占74%

项目支出30.61万元,占23%

单位预留机动经费4万元,占3%

结转下年资金0万元,占0%

2:支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

民进2017年度财政拨款收、支总预算133.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.02万元,增长14%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

民进2017年财政拨款预算支出133.84万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加16.02万元,增长14 %。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出87.08万元,与上年相比增加15.22万元,增长21%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理实务(项)支出32.11万元,与上年相比减少1.45万元,减少4%。主要原因是扣除了保留车辆的公车运行维护费及公车改革节减额。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出3万元,与上年相比增加0.5万元,增长20%。主要原因是培训批次及人数增加。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.19万元,与上年相比增加0.75万元,增长14%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3.14万元,与上年相比增加0.69万元,增长28%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.32万元,与上年相比增加0.31万元,增长15%

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

民进2017年度财政拨款基本支出预算99.23万元,其中:

(一)人员经费90.23万元。主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

民进2017年政府性基金支出预算支0万元。与上年相比无增减。主要原因是单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

民进2017年一般公共预算财政拨款支出预算133.84万元,与上年相比增加16.02万元,增长14%。主要原因是国标工资调整、新增公务员一名,人员经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

民进2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算99.23万元,其中:

(一)人员经费90.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费9万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出39.61万元,比2016年增加30.61万元,增长340%。主要原因是2016年机关运行经费只包含05大类基本支出公用定额经费,2017年增加了06大类项目支出定项经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

民进2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.95万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,单位未保留公务用车。

3.公务接待费预算支出0.95万元,本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

民进2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

民进2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元,本年数等于上年预算数。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民进2017年度部门预算公开表.xls